Faktúra č.
671
| Scan faktúry | |
| Predmet | Prenájom rohoží MŠ / 20.05.2024-16.06.2024 / |
| Partner | Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska 3 3/, Trnava, 91701 |
| Cena | 43.25 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.06.2024 |
| Dátum vystavenia | 19.06.2024 |
| Dátum prijatia | 27.06.2024 |
| Dátum plnenia | 27.06.2024 |
| Dátum splatnosti | 03.07.2024 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 164/2022 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.