Faktúra č.
253
| Scan faktúry | |
| Predmet | OcÚ správa a servis počítačovej siete |
| Partner | Tibor Kostka, IČO: 41101651, Školská 12 12/, Zohor, 90051 |
| Cena | 275.00 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 04.07.2024 |
| Dátum vystavenia | 28.06.2024 |
| Dátum prijatia | 28.06.2024 |
| Dátum plnenia | 28.06.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.07.2024 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 29/2022 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.