Faktúra č.
2670/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | voda - MŠ Zelená |
| Partner | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36500968, Hraničná 662/17, Poprad, 05889 |
| Cena | 342.68 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.07.2024 |
| Dátum vystavenia | 14.06.2024 |
| Dátum prijatia | 24.06.2024 |
| Dátum plnenia | 11.06.2024 |
| Dátum splatnosti | 01.07.2024 |
| Dátum zaplatenia | 25.06.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.