Faktúra č.
2671/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | prenájom rohoží 20.05.2024-16.6.2024 |
| Partner | Lindström s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica 7254/3, Trnava, |
| Cena | 84.82 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 18.07.2024 |
| Dátum vystavenia | 19.06.2024 |
| Dátum prijatia | 24.06.2024 |
| Dátum plnenia | 16.06.2024 |
| Dátum splatnosti | 03.07.2024 |
| Dátum zaplatenia | 25.06.2024 |
| Viaže sa k zmluve | INE_017/2020 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.