Faktúra č.
2024007
| Scan faktúry | |
| Predmet | Číslo interné: 52024_11 Projektová dokumentácia - Kvalitná a inkluzívna ZŠ Školská ul.Handlová (zm.2967) Položky: Projektová dokumentácia - Kvalitná a inkluzívna ZŠ Školská ul.Handlová, 1.000000 ks, Suma položky 33600.00 Eur, |
| Partner | PROJA, s.r.o., IČO: 52994911, Karlov 333/86, 95621 Kuzmice, , |
| Cena | 33600.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 02.08.2024 |
| Dátum vystavenia | 05.06.2024 |
| Dátum prijatia | 28.06.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 05.07.2024 |
| Dátum zaplatenia | 03.07.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Kategória | mesto Handlová |
| Poznámka | Číslo interné: 52024_11 Projektová dokumentácia - Kvalitná a inkluzívna ZŠ Školská ul.Handlová (zm.2967) Položky: Projektová dokumentácia - Kvalitná a inkluzívna ZŠ Školská ul.Handlová, 1.000000 ks, Suma položky 33600.00 Eur, |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.