Faktúra č.
1/121/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | Odvoz elektroodpadu |
| Partner | ARGUSS, s.r.o., IČO: 31365213, Tallerova 10, Bratislava, 811 02 |
| Cena | 243.60 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 28.08.2024 |
| Dátum vystavenia | 15.08.2024 |
| Dátum prijatia | 15.08.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 29.08.2024 |
| Dátum zaplatenia | 15.08.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.