Faktúra č.
869
| Scan faktúry | |
| Predmet | Zvoz kuchynského odpadu za mesiac august /BRKO/ |
| Partner | 11 PLUS, s.r.o., IČO: 56185367, Nám. A. Hlinku 31 31/, Cífer, 91943 |
| Cena | 2964.00 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 03.09.2024 |
| Dátum vystavenia | 30.08.2024 |
| Dátum prijatia | 27.08.2024 |
| Dátum plnenia | 27.08.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.09.2024 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 205/2024 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.