Faktúra č.
2867/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | tlač cez kopírku XEROX |
| Partner | DD21 s.r.o., IČO: 43818030, Švábska 27, Prešov, 08005 |
| Cena | 435.77 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 03.09.2024 |
| Dátum vystavenia | 31.07.2024 |
| Dátum prijatia | 07.08.2024 |
| Dátum plnenia | 31.07.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.08.2024 |
| Dátum zaplatenia | 08.08.2024 |
| Viaže sa k zmluve | INE_013/2019 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.