Faktúra č.
284/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | Nákup pohonných hmôt |
| Partner | Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, , 83104 |
| Cena | 608.27 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 10.09.2024 |
| Dátum vystavenia | 02.07.2024 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.