Faktúra č.
1022/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | popl. za vytýčenie telekom. vedenia /Zelená, Bystrá, Poľná, / |
| Partner | Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
| Cena | 82.50 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 24.09.2024 |
| Dátum vystavenia | 19.08.2024 |
| Dátum prijatia | 27.08.2024 |
| Dátum plnenia | 19.08.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.09.2024 |
| Dátum zaplatenia | 28.08.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.