Faktúra č.
1028/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | umývačka skla a riadu s prísl./ŠJ R/ |
| Partner | Sopko Peter - servis, IČO: 32401141, Bardejovská 6, Kežmarok, 060 01 |
| Cena | 2268.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 24.09.2024 |
| Dátum vystavenia | 30.08.2024 |
| Dátum prijatia | 04.09.2024 |
| Dátum plnenia | 30.08.2024 |
| Dátum splatnosti | 09.09.2024 |
| Dátum zaplatenia | 06.09.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 17/2400342 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.