Faktúra č.
969
| Scan faktúry | |
| Predmet | Skladané utierky Katrin Plus a toaletný papier |
| Partner | LUMAX s.r.o., IČO: 36675148, Železničná 4745 4745/, Senec, 90301 |
| Cena | 266.64 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.09.2024 |
| Dátum vystavenia | 23.09.2024 |
| Dátum prijatia | 26.09.2024 |
| Dátum plnenia | 26.09.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.09.2024 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 413 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.