Faktúra č.
2952/2024
Scan faktúry | |
Predmet | vývoz DSO |
Partner | Ekosort, s. r. o., IČO: 53873980, Lipová 880/13, Smižany, 05311 |
Cena | 716.00 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 02.10.2024 |
Dátum vystavenia | 02.09.2024 |
Dátum prijatia | 04.09.2024 |
Dátum plnenia | 02.09.2024 |
Dátum splatnosti | 09.09.2024 |
Dátum zaplatenia | 06.09.2024 |
Viaže sa k zmluve | INE_046/2024 |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.