Faktúra č.
1035
| Scan faktúry | |
| Predmet | Sevítky, čajové sviečky na kultúrne akcie |
| Partner | AMARENA, s.r.o., IČO: 46084401, Priemyselná 2 2/, Nové Mesto nad Váhom, 91501 |
| Cena | 37.74 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.10.2024 |
| Dátum vystavenia | 07.10.2024 |
| Dátum prijatia | 09.10.2024 |
| Dátum plnenia | 09.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2024 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 443 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.