Faktúra č.
1033/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | oplotenie ČOV |
| Partner | Smižianske služby s.r.o., r.s.p., IČO: 52355187, Smreková 24, Smižany, 053 11 |
| Cena | 2674.37 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.10.2024 |
| Dátum vystavenia | 11.09.2024 |
| Dátum prijatia | 17.09.2024 |
| Dátum plnenia | 31.08.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.09.2024 |
| Dátum zaplatenia | 18.09.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 17/2400312 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.