Faktúra č.
2987/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | likvidácia odpadu DSO |
| Partner | Brantner Nova, s.r.o., IČO: 31659641, Sadová 13, Spišská Nová Ves, 05201 |
| Cena | 2679.10 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.10.2024 |
| Dátum vystavenia | 09.09.2024 |
| Dátum prijatia | 10.09.2024 |
| Dátum plnenia | 31.08.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.09.2024 |
| Dátum zaplatenia | 12.09.2024 |
| Viaže sa k zmluve | DOD_008/2024 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.