Faktúra č.
24VF00154
| Scan faktúry | |
| Predmet | odvoz odpadu 170107 |
| Partner | Freibus SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 45730871, Nám. Ľ. Štúra 2357, 95501 Topoľčany, , |
| Cena | 139.72 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.10.2024 |
| Dátum vystavenia | 15.08.2024 |
| Dátum prijatia | 19.08.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 22.08.2024 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | č210 |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.