Faktúra č.
1035/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | popl. za vytýčenie telekom. vedenia /Zelená, Bystrá,/ |
| Partner | SPP . distribúcia, a. s., IČO: 35910739, Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 82511 |
| Cena | 159.11 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.10.2024 |
| Dátum vystavenia | 11.09.2024 |
| Dátum prijatia | 17.09.2024 |
| Dátum plnenia | 23.08.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.09.2024 |
| Dátum zaplatenia | 20.09.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.