Faktúra č.
289/2024
Scan faktúry | |
Predmet | Servis.práce (žalúzie KD +sieťky BD |
Partner | URAM spol.s.r.o., IČO: 52713849, Vansovej 534/5, 96501 Žiar nad Hronom, , |
Cena | 204.12 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 25.10.2024 |
Dátum vystavenia | 25.09.2024 |
Dátum prijatia | 26.09.2024 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 02.10.2024 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.