Faktúra č.
229/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny pre ŠJ Zelená |
| Partner | BIGIMI, s.r.o., IČO: 44467613, Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves, 05201 |
| Cena | 201.06 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2024 |
| Dátum vystavenia | 30.09.2024 |
| Dátum prijatia | 03.10.2024 |
| Dátum plnenia | 30.09.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
| Dátum zaplatenia | 03.10.2024 |
| Viaže sa k zmluve | INE_005/2024 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.