Faktúra č.
3115/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | vývoz DSO |
| Partner | Ekosort, s. r. o., IČO: 53873980, Lipová 880/13, Smižany, 05311 |
| Cena | 796.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 29.10.2024 |
| Dátum vystavenia | 01.10.2024 |
| Dátum prijatia | 07.10.2024 |
| Dátum plnenia | 01.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 08.10.2024 |
| Dátum zaplatenia | 07.10.2024 |
| Viaže sa k zmluve | INE_046/2024 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.