Faktúra č.
24090017
| Scan faktúry | 476.jpg |
| Predmet | smernica pre verejné obstarávanie |
| Partner | MO+AD s.r.o., Jesenná 6, Košice, 04001 |
| Cena | 200.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.11.2024 |
| Dátum vystavenia | 19.10.2024 |
| Dátum prijatia | 28.11.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.