Faktúra č.
620240333
| Scan faktúry | |
| Predmet | materiál |
| Partner | MICROWELL SPOL.S.R.O., IČO: 31414249, SNP 2018/42, Šaľa, 92701 |
| Cena | 2010.72 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 08.11.2024 |
| Dátum vystavenia | 03.10.2024 |
| Dátum prijatia | 08.10.2024 |
| Dátum plnenia | 03.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 02.11.2024 |
| Dátum zaplatenia | 28.10.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 442/2024 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.