Faktúra č.
3169/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | potravinové poukážky |
| Partner | COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d., IČO: 168963 |
| Cena | 2280.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.11.2024 |
| Dátum vystavenia | 10.10.2024 |
| Dátum prijatia | 16.10.2024 |
| Dátum plnenia | 10.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
| Dátum zaplatenia | 16.10.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 17/2400417 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.