Faktúra č.
1419
| Scan faktúry | |
| Predmet | elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ vyúčtovanie 10/2024 |
| Partner | MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Nitrianska 7555/18 7555/18/, Piešťany, 92101 |
| Cena | 1536.67 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.11.2024 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2024 |
| Dátum prijatia | 12.11.2024 |
| Dátum plnenia | 12.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | Z210/15708/2023 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.