Faktúra č.
359/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | Oprava notebooku MŠ |
| Partner | Sakira s.r.o., IČO: 50783050, Nad Hrádzou 551/10, Nová Baňa, 96801 |
| Cena | 119.10 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2024 |
| Dátum vystavenia | 03.09.2024 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | 24.09.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.