Faktúra č.
361/2024
Scan faktúry | |
Predmet | Nákup stav.materiálu |
Partner | Stavebniny Trvalec s.r.o., IČO: 50200666, Slobody 444/107, Žarnovica, 96681 |
Cena | 739.73 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 18.11.2024 |
Dátum vystavenia | 31.08.2024 |
Dátum prijatia | neuvedený |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | neuvedený |
Dátum zaplatenia | 24.09.2024 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.