Faktúra č.
369/2024
Scan faktúry | |
Predmet | Prenájom rohoží |
Partner | Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 91701 |
Cena | 27.58 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 18.11.2024 |
Dátum vystavenia | 11.09.2024 |
Dátum prijatia | neuvedený |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | neuvedený |
Dátum zaplatenia | 24.09.2024 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.