Faktúra č.
371/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | Nákup materiálu MŠ predškolská výchova |
| Partner | Lidl Slovenská republika s.r.o., IČO: 35793783, Ružinovská 1/E, Bratislava, 82102 |
| Cena | 120.90 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2024 |
| Dátum vystavenia | 12.09.2024 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | 11.09.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.