Faktúra č.
820240968
| Scan faktúry | |
| Predmet | servis zariadení |
| Partner | IN-EKO TEAM S.R.O., IČO: 63478463, Leknínová 2270/5, Brno, 62100 |
| Cena | 6910.40 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 03.12.2024 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2024 |
| Dátum prijatia | 13.11.2024 |
| Dátum plnenia | 30.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 04.12.2024 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 508/2024 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.