Faktúra č.
1218
| Scan faktúry | |
| Predmet | Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac november |
| Partner | Služby Cífer, s.r.o., IČO: 47843942, Nám.A.Hlinku 31 31, Cífer, 91943 |
| Cena | 561.00 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.12.2024 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2024 |
| Dátum prijatia | 06.12.2024 |
| Dátum plnenia | 06.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2024 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 35/2019 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.