Faktúra č.
1219
| Scan faktúry | |
| Predmet | Vývoz odpadu kontajnery-triedenie |
| Partner | FCC Trnava, s.r.o., IČO: 31449697, Priemyselná 5 5/, Trnava 1, 91701 |
| Cena | 8594.91 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.12.2024 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2024 |
| Dátum prijatia | 06.12.2024 |
| Dátum plnenia | 06.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2024 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 145/2019 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.