Faktúra č.
DF0966/24
| Scan faktúry | |
| Predmet | El. energia - zdrav. stredisko - vyúčtovacia faktúra - 11/2024 - nedoplatok |
| Partner | Energie2, a.s., IČO: 46113177, Lazaretská 3a, Bratislava, 81108 |
| Cena | 188.12 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 02.12.2024 |
| Dátum prijatia | 05.12.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | ZS2023061/OSMM |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.