Faktúra č.
224197
| Scan faktúry | |
| Predmet | rev. DS, TJ Slovan |
| Partner | Juraj Lacúška - JULA, IČO: 34632417, Mlynská 663/12, 97247 Oslany, , |
| Cena | 500.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.12.2024 |
| Dátum vystavenia | 17.05.2024 |
| Dátum prijatia | 17.05.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 31.05.2024 |
| Dátum zaplatenia | 06.06.2024 |
| Viaže sa k zmluve | 3148. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.