Faktúra č.
224311
| Scan faktúry | |
| Predmet | telefón 7/24 Oú+MŠ |
| Partner | Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Karadžičova 10, 82513 Bratislava, , |
| Cena | 139.38 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.12.2024 |
| Dátum vystavenia | 31.07.2024 |
| Dátum prijatia | 31.07.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 19.08.2024 |
| Dátum zaplatenia | 19.08.2024 |
| Viaže sa k zmluve | 1621. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.