Faktúra č.
224319
| Scan faktúry | |
| Predmet | MŠ čist. prostr. |
| Partner | Ivana Líšková - MIA Drogéria, IČO: 45370010, Námestie slobody 17, 97247 Oslany, , |
| Cena | 764.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.12.2024 |
| Dátum vystavenia | 31.07.2024 |
| Dátum prijatia | 31.07.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 14.08.2024 |
| Dátum zaplatenia | 12.08.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2024/075 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.