Faktúra č.
224345
| Scan faktúry | |
| Predmet | mobilné WC 770.výr.obce |
| Partner | JOHNNY SERVIS s.r.o., IČO: 36238546, Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 90061 Gajary, , |
| Cena | 547.20 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.12.2024 |
| Dátum vystavenia | 19.08.2024 |
| Dátum prijatia | 19.08.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 02.09.2024 |
| Dátum zaplatenia | 20.08.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2024/127 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.