Faktúra č.
224373
| Scan faktúry | |
| Predmet | mer.tepla a vod. Vých.989 |
| Partner | SEA SK spol. s.r.o., IČO: 31619011, Tenisová 3, 97101 Prievidza, , |
| Cena | 2210.52 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.12.2024 |
| Dátum vystavenia | 02.09.2024 |
| Dátum prijatia | 02.09.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 16.09.2024 |
| Dátum zaplatenia | 09.09.2024 |
| Viaže sa k zmluve | 3395. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.