Faktúra č.
3372/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | detské prvky na ihrisko MŠ Zelená - predškoláci |
| Partner | Veríme v Zábavu, s.r.o., IČO: 46167145, Pod Brezinou 3745/86, Trenčín, 91101 |
| Cena | 2976.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.12.2024 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2024 |
| Dátum prijatia | 29.11.2024 |
| Dátum plnenia | 29.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
| Dátum zaplatenia | 06.12.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 17/2400503 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.