Faktúra č.
501
| Scan faktúry | |
| Predmet | VH - priemyselná tabletovaná soľ, chlornan sodný |
| Partner | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o., IČO: 31336884, Glejovka 15 15/, Pezinok, 90203 |
| Cena | 518.40 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
| Dátum prijatia | 13.12.2024 |
| Dátum plnenia | 13.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2024 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.