Faktúra č.
224467
| Scan faktúry | |
| Predmet | studený vrecov. asfalt |
| Partner | Oberfrank Group, s.r.o., IČO: 53008197, Veľká Okružná 1309/17, 01001 Žilina, , |
| Cena | 142.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 01.01.2025 |
| Dátum vystavenia | 05.11.2024 |
| Dátum prijatia | 05.11.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 19.11.2024 |
| Dátum zaplatenia | 08.11.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2024/162 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.