Faktúra č.
224470
| Scan faktúry | |
| Predmet | prenájom plošiny VO |
| Partner | Dušan Šprinci, IČO: 05240985, Kolačno 341, 95841 Kolačno, , |
| Cena | 561.84 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 01.01.2025 |
| Dátum vystavenia | 26.11.2024 |
| Dátum prijatia | 26.11.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 10.12.2024 |
| Dátum zaplatenia | 04.12.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2024/160 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.