Faktúra č.
224503
| Scan faktúry | |
| Predmet | spríst.bal. ŠkôlkaKomensk |
| Partner | KOMENSKY, s.r.o., IČO: 43908977, Park Mládeže 1, 04001 Košice, , |
| Cena | 19.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 01.01.2025 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2024 |
| Dátum prijatia | 29.11.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 13.12.2024 |
| Dátum zaplatenia | 11.12.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2024/177 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.