Faktúra č.
240103786
| Scan faktúry | |
| Predmet | potraviny šj |
| Partner | FOODSERVICE Nitra s.r.o., IČO: 50963511, Jakuba Haška 3, 949 01 Nitra 1, , |
| Cena | 167.27 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.01.2025 |
| Dátum vystavenia | 06.12.2024 |
| Dátum prijatia | 13.12.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | č144 |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.