Faktúra č.
20240218
| Scan faktúry | |
| Predmet | spracovanie BRO |
| Partner | Mestské služby Topoľčany, s.r.o., IČO: 44818378, Nám. M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany, , |
| Cena | 90.72 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.01.2025 |
| Dátum vystavenia | 02.12.2024 |
| Dátum prijatia | 06.12.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | č339 |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.