Faktúra č.
412/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | Prenájom rohoží OcÚ |
| Partner | Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 91701 |
| Cena | 27.58 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.01.2025 |
| Dátum vystavenia | 09.10.2024 |
| Dátum prijatia | 09.10.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 08.11.2024 |
| Dátum zaplatenia | 24.10.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.