Faktúra č.
419/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | Nákup potravín ŠJ |
| Partner | COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, IČO: 00169030 |
| Cena | 97.01 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.01.2025 |
| Dátum vystavenia | 09.10.2024 |
| Dátum prijatia | 14.10.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
| Dátum zaplatenia | 13.11.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.