Faktúra č.
1069/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | vyprac. dokumentácie "Revitalizácia parku pred KD" |
| Partner | Urban Pro, s.r.o., IČO: 47079860, Okružná 787/18, Poprad, 05801 |
| Cena | 4800.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 22.01.2025 |
| Dátum vystavenia | 30.12.2024 |
| Dátum prijatia | 30.12.2024 |
| Dátum plnenia | 27.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.01.2025 |
| Dátum zaplatenia | 30.12.2024 |
| Viaže sa k zmluve | ZOD_008/2024 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.