Faktúra č.
3519/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | spotr. mater. pre predškolákov /MŠ Zelená/ |
| Partner | NOMiland,s.r.o., IČO: 36174319, Magnezitárska 11, Košice, 04003 |
| Cena | 2241.80 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 23.01.2025 |
| Dátum vystavenia | 30.12.2024 |
| Dátum prijatia | 30.12.2024 |
| Dátum plnenia | 30.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 08.01.2025 |
| Dátum zaplatenia | 30.12.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 17/2400573 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.