Faktúra č.
3528/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | prenájom rohoží 02.12.2024 - 29.12.2024 |
| Partner | Lindström s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica 7254/3, Trnava, |
| Cena | 90.58 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 24.01.2025 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
| Dátum prijatia | 31.12.2024 |
| Dátum plnenia | 29.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.01.2025 |
| Dátum zaplatenia | 08.01.2025 |
| Viaže sa k zmluve | INE_017/2020 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.